自2019年4月份中石油北京销售公司（以下简称北京销售公司）综合管理体系建设项目正式启动以来，在北京三星九千认证中心技术服务组专业指导下，相关各方严格按照实施方案，有序推进管理体系融合各阶段工作开展，并于8月份启动了制度流程梳理评审工作。

    为对制度流程进行系统评审，技术服务组结合企业实际，制定了《制度流程评审指南》，为相关部门开展工作提供了基本准则。工作小组和各处室分别从不同维度对相关制度流程进行评审，提出制度流程的修订、合并、取消、新增等评审意见，为制度流程制修订计划提供依据。

    2019年8月下旬，三星九千技术服务组会同北京销售工作组成员，配合各处室展开流程制度梳理评审阶段工作。本阶段对北京销售公司现有200余项规章制度、300多个内控流程全部与业务领域进行了对照、评审，提出了流程制度的处置意见，形成了《制度修订计划》（其中新增13项、合并6项、取消3项、修订83项，待进一步确认8项）和《流程修订计划》（其中新增28项、取消5项、修订126项，待进一步确认9项）。截止2019年9月30日，北京销售公司流程制度评审阶段工作已完成，并同步确定了流程制度修订计划。

    通过系统评审与研讨，相关流程制度的取消、合并、新增，使制度体系更加合理，实现管理体系文件的融合，也为企业今后优化、改进规章制度搭建了平台。